Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000014
Monto de la Factura
₲ 368.992.404
Nro. Solicitud de Transferencia
32276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.905.067
Retención DNCP
₲ 1.314.955
Retención IVA
₲ 10.063.429
Retención Renta
₲ 6.708.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERMA S.A
RUC
80030538-8
Número de Contrato
407
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102789
Monto Contrato
₲ 1.229.974.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.905.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.905.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)