Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.532.859
Retención DNCP
₲ 37.596
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 191.818
Multa
₲ 8.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90635
Monto Contrato
₲ 100.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.009.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.715.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)