Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 25.158.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58326
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.925.277
Retención DNCP
₲ 89.656
Retención IVA
₲ 686.140
Retención Renta
₲ 457.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93112
Monto Contrato
₲ 225.718.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.593.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.593.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1