Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 2.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.524
Retención DNCP
₲ 10.067
Retención IVA
₲ 77.045
Retención Renta
₲ 51.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93112
Monto Contrato
₲ 225.718.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.593.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.593.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1