Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 1.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.365
Retención DNCP
₲ 5.862
Retención IVA
₲ 44.864
Retención Renta
₲ 29.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98532
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.082.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.082.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)