Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 54.540.864
Nro. Solicitud de Transferencia
120153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.246.764
Retención DNCP
₲ 203.619
Retención IVA
₲ 779.155
Retención Renta
₲ 1.038.874
Multa
₲ 3.272.452
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICUR SA
RUC
80027838-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92017
Monto Contrato
₲ 2.074.599.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.754.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.754.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)