Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 106.577.856
Nro. Solicitud de Transferencia
105851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.101.142
Retención DNCP
₲ 397.891
Retención IVA
₲ 1.522.541
Retención Renta
₲ 2.030.054
Multa
₲ 8.526.228
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICUR SA
RUC
80027838-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92017
Monto Contrato
₲ 2.074.599.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.754.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.754.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)