Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 54.412.981
Nro. Solicitud de Transferencia
144016
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.745.756
Retención DNCP
₲ 193.908
Retención IVA
₲ 1.483.990
Retención Renta
₲ 989.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90634
Monto Contrato
₲ 99.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.127.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.127.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)