Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000791
Monto de la Factura
₲ 151.564.291
Nro. Solicitud de Transferencia
137638
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.941.003
Retención DNCP
₲ 565.840
Retención IVA
₲ 3.170.509
Retención Renta
₲ 2.886.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91709
Monto Contrato
₲ 9.215.447.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.861.868.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.861.868.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)