Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000699
Monto de la Factura
₲ 133.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.840.480
Retención DNCP
₲ 499.520
Retención IVA
₲ 1.911.429
Retención Renta
₲ 2.548.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91709
Monto Contrato
₲ 9.215.447.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.861.868.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.861.868.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)