Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003438
Monto de la Factura
₲ 26.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.197.214
Retención DNCP
₲ 94.423
Retención IVA
₲ 722.618
Retención Renta
₲ 481.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90632
Monto Contrato
₲ 27.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.183.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.183.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)