Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.474
Retención DNCP
₲ 10.798
Retención IVA
₲ 82.637
Retención Renta
₲ 55.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98535
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.159.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.159.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)