Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 209.886.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.886.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91711
Monto Contrato
₲ 2.098.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.758.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.980.758.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)