Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054860
Monto de la Factura
₲ 637.778.155
Nro. Solicitud de Transferencia
32011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.515.430
Retención DNCP
₲ 2.272.809
Retención IVA
₲ 17.393.950
Retención Renta
₲ 11.595.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102755
Monto Contrato
₲ 2.125.973.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.515.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.515.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)