Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 11.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128990
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.035.193
Retención DNCP
₲ 41.352
Retención IVA
₲ 316.473
Retención Renta
₲ 210.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93917
Monto Contrato
₲ 140.118.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.754.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.754.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1