Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 7.949.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.559.830
Retención DNCP
₲ 28.329
Retención IVA
₲ 216.805
Retención Renta
₲ 144.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93917
Monto Contrato
₲ 140.118.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.754.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.754.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1