Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 2.384.400
Nro. Solicitud de Transferencia
44101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.521
Retención DNCP
₲ 8.497
Retención IVA
₲ 65.029
Retención Renta
₲ 43.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93917
Monto Contrato
₲ 140.118.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.754.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.754.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1