Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039870
Monto de la Factura
₲ 896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.080
Retención DNCP
₲ 3.193
Retención IVA
₲ 24.436
Retención Renta
₲ 16.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93918
Monto Contrato
₲ 623.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.987.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.987.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1