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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049873
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.419

Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
₲ 136.636
Retención Renta
₲ 91.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93918
Monto Contrato
₲ 623.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.987.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.987.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1