Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001051
Monto de la Factura
₲ 80.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139076
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90615
Monto Contrato
₲ 2.126.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.882.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.021.882.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)