Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 90.274.950
Nro. Solicitud de Transferencia
161621
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.274.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95624
Monto Contrato
₲ 1.325.705.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.662.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.662.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)