Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006444
Monto de la Factura
₲ 24.390.600
Nro. Solicitud de Transferencia
12686
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.486.522
Retención DNCP
₲ 91.058
Retención IVA
₲ 348.437
Retención Renta
₲ 464.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91421
Monto Contrato
₲ 13.368.304.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.919.347.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.919.347.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271047
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)