Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 7.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.632.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93689
Monto Contrato
₲ 20.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.234.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.234.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1