Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.694.182.375
Nro. Solicitud de Transferencia
82715
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.384.681
Retención DNCP
₲ 6.324.947
Retención IVA
₲ 24.202.606
Retención Renta
₲ 32.270.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92016
Monto Contrato
₲ 6.342.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.107.185.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.107.185.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)