Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 2.142.012.856
Nro. Solicitud de Transferencia
164379
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.615.579
Retención DNCP
₲ 7.996.848
Retención IVA
₲ 30.600.184
Retención Renta
₲ 40.800.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92016
Monto Contrato
₲ 6.342.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.107.185.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.107.185.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)