Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007542
Monto de la Factura
₲ 418.445.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.445.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89707
Monto Contrato
₲ 3.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.708.829.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.708.829.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261706
Nombre de la Licitación
LPN 13/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)