Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007053
Monto de la Factura
₲ 8.203.160
Nro. Solicitud de Transferencia
90729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.930.839
Retención DNCP
₲ 31.076
Retención IVA
₲ 82.695
Retención Renta
₲ 158.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89085
Monto Contrato
₲ 842.815.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.414.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.414.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)