Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007669
Monto de la Factura
₲ 6.839.705
Nro. Solicitud de Transferencia
107392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.679.769
Retención DNCP
₲ 26.210
Retención IVA
Retención Renta
₲ 133.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89085
Monto Contrato
₲ 842.815.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.414.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.414.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)