Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006976
Monto de la Factura
₲ 3.817.645
Nro. Solicitud de Transferencia
88450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.706.160
Retención DNCP
₲ 14.679
Retención IVA
₲ 21.914
Retención Renta
₲ 74.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89085
Monto Contrato
₲ 842.815.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.414.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.414.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)