Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 86.899.680
Nro. Solicitud de Transferencia
142024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.899.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89461
Monto Contrato
₲ 151.987.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.825.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.825.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261371
Nombre de la Licitación
LPN 15/13 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)