Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 51.306.627
Nro. Solicitud de Transferencia
161530
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.791.669
Retención DNCP
₲ 182.838
Retención IVA
₲ 1.399.272
Retención Renta
₲ 932.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-86469
Monto Contrato
₲ 872.212.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.410.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.410.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268594
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu