Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 6.898.488
Nro. Solicitud de Transferencia
147537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.336
Retención DNCP
₲ 27.584
Retención IVA
₲ 188.141
Retención Renta
₲ 125.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98728
Monto Contrato
₲ 645.511.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.252.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.252.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)