Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 49.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.548.140
Retención DNCP
₲ 178.178
Retención IVA
₲ 1.363.609
Retención Renta
₲ 909.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91855
Monto Contrato
₲ 899.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.866.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.866.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272386
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3