Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 49.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91855
Monto Contrato
₲ 899.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.866.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.866.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272386
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3