Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 44.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.789.427
Retención DNCP
₲ 160.346
Retención IVA
₲ 1.227.136
Retención Renta
₲ 818.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91855
Monto Contrato
₲ 899.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.866.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.866.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272386
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3