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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 40.736.673
Nro. Solicitud de Transferencia
101859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.739.835

Retención DNCP
₲ 145.171
Retención IVA
₲ 1.111.000
Retención Renta
₲ 740.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94028
Monto Contrato
₲ 3.471.014.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.917.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.917.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)