Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 18.085.983
Nro. Solicitud de Transferencia
55500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.497.085
Retención DNCP
₲ 64.452
Retención IVA
₲ 493.254
Retención Renta
₲ 328.836
Multa
₲ 4.702.356
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94028
Monto Contrato
₲ 3.471.014.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.917.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.917.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)