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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 18.085.983
Nro. Solicitud de Transferencia
101804
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.592.786

Retención DNCP
₲ 64.452
Retención IVA
₲ 493.254
Retención Renta
₲ 328.836
Multa
₲ 5.606.655

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94028
Monto Contrato
₲ 3.471.014.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.917.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.917.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)