Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012350
Monto de la Factura
₲ 10.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.979.603
Retención DNCP
₲ 37.397
Retención IVA
₲ 286.200
Retención Renta
₲ 190.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89230
Monto Contrato
₲ 291.325.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.661.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.661.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)