Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005642
Monto de la Factura
₲ 43.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.695.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89230
Monto Contrato
₲ 291.325.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.661.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.661.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)