Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 242.363.286
Nro. Solicitud de Transferencia
40568
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.325.526
Retención DNCP
₲ 863.695
Retención IVA
₲ 6.609.908
Retención Renta
₲ 4.406.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102925
Monto Contrato
₲ 1.208.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.237.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.237.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270314
Nombre de la Licitación
Construccion de Vesturario para Enfermeria y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu