Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 131.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.002.692
Retención DNCP
₲ 467.471
Retención IVA
₲ 3.577.582
Retención Renta
₲ 2.385.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102925
Monto Contrato
₲ 1.208.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.237.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.237.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270314
Nombre de la Licitación
Construccion de Vesturario para Enfermeria y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu