Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 102.155.239
Nro. Solicitud de Transferencia
104816
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.337.426
Retención DNCP
₲ 364.044
Retención IVA
₲ 2.786.052
Retención Renta
₲ 1.857.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102925
Monto Contrato
₲ 1.208.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.237.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.237.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270314
Nombre de la Licitación
Construccion de Vesturario para Enfermeria y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu