Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 302.236.250
Nro. Solicitud de Transferencia
1161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2015
Fecha de la Transferencia
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.236.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102925
Monto Contrato
₲ 1.208.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.237.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.237.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270314
Nombre de la Licitación
Construccion de Vesturario para Enfermeria y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu