Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005749
Monto de la Factura
₲ 47.529.140
Nro. Solicitud de Transferencia
107236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.199.348
Retención DNCP
₲ 169.376
Retención IVA
₲ 1.296.250
Retención Renta
₲ 864.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96503
Monto Contrato
₲ 368.032.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.855.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.855.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272844
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1