Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000855
Monto de la Factura
₲ 27.350.700
Nro. Solicitud de Transferencia
145695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.350.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97907
Monto Contrato
₲ 182.361.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.284.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.284.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)