Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000938
Monto de la Factura
₲ 28.508.625
Nro. Solicitud de Transferencia
83673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.683.555
Retención DNCP
₲ 101.594
Retención IVA
₲ 777.508
Retención Renta
₲ 518.339
Multa
₲ 427.629
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97907
Monto Contrato
₲ 182.361.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.284.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.284.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)