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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.795

Retención DNCP
₲ 4.205
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97986
Monto Contrato
₲ 81.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.183.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.183.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)