Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004491
Monto de la Factura
₲ 87.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.403.958
Retención DNCP
₲ 312.542
Retención IVA
₲ 2.391.900
Retención Renta
₲ 1.594.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89232
Monto Contrato
₲ 782.008.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.675.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.675.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)