Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019852
Monto de la Factura
₲ 8.272.590
Nro. Solicitud de Transferencia
61718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.867.082
Retención DNCP
₲ 29.481
Retención IVA
₲ 225.616
Retención Renta
₲ 150.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94683
Monto Contrato
₲ 67.407.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.615.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.615.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1